各位代表、同志們！

現(xiàn)在，我代表公司向大會作工作報告，請審議！

 

第一部分   2015年工作的回顧

2015年，是公司發(fā)展史上非同尋常的一年。面對宏觀經(jīng)濟增速趨緩，化肥市場持續(xù)低迷，運營資金持續(xù)緊張，多重矛盾交織的復(fù)雜形勢，公司全體干部職工在靖煤集團的正確領(lǐng)導(dǎo)下，從容應(yīng)對挑戰(zhàn)，努力攻堅克難，在逆勢中取得了“保安全，保運營，保穩(wěn)定”的較好成績。主要體現(xiàn)在：安全生產(chǎn)健康平穩(wěn)，杜絕了重特大安全環(huán)保事故，尿素綜合產(chǎn)量72.6萬噸，再創(chuàng)歷史水平；除產(chǎn)值、營業(yè)收入外，其它主要指標均完成了年度計劃指標，白銀園區(qū)年產(chǎn)25萬噸硝基復(fù)合肥項目建成投產(chǎn)，特別是在全行業(yè)大面積虧損，劉化連續(xù)兩年虧損的情況下，劉化職工薪酬較上年雖略有下降但保持了按時正常發(fā)放，職工隊伍和企業(yè)社會整體和諧穩(wěn)定。

回顧2015年工作，可以概括為“三個保持，兩個突破，一個保障，二個提升”。

三個保持：

一是安全環(huán)保保持平穩(wěn)態(tài)勢。公司不斷提升安全環(huán)保標準的高度，拓展現(xiàn)場管理的廣度，挖掘存在問題的深度，強化責(zé)任落實的力度。使安全環(huán)?；A(chǔ)日益牢固，安全環(huán)保至高無上理念入腦入心。全面落實“依法治理，規(guī)范行為年”活動，始終堅持“零事故”目標不動搖，印制了《劉化員工安全行為規(guī)范》，落實安全行為規(guī)范標準和崗位操作標準，堅持“百日安全”和“安全生產(chǎn)月”活動，大力規(guī)范全員安全行為，不斷夯實安全基礎(chǔ)。持續(xù)推進隱患排查治理，堅持公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊季度督查，系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)月度檢查和專業(yè)部門對口檢查相結(jié)合，排查整改各類安全隱患問題630余項，有效消除了“人的不安全行為，物的不安全狀態(tài)和管理缺失”可能導(dǎo)致事故的誘因。嚴格落實安全責(zé)任考核獎懲，層層簽訂安全目標責(zé)任書。充分發(fā)揮安全基金的引導(dǎo)作用，建立了日督查，月考評，年考核，嚴格執(zhí)行安全責(zé)任執(zhí)紀問責(zé)制度，嚴格按照事故四不放過原則，落實責(zé)任，吸取教訓(xùn)，充分發(fā)揮安全管理的獎懲約束和激勵機制，取得了較好的管理成效。特別注重環(huán)保管理，在全公司范圍內(nèi)廣泛開展了新《環(huán)境保護法》的宣貫工作，特別是在國家全面加強環(huán)境執(zhí)法的大背景下，將治污減排提升到了企業(yè)能否正常生產(chǎn)的高度，加強廢水、廢氣、廢渣的治理，強化廢水、廢氣的在線監(jiān)測管理，保證了“三廢”達標排放。通過以上措施的落實，推動了安全生產(chǎn)由“被動應(yīng)付”向“超前預(yù)控”轉(zhuǎn)變，全年杜絕了重特大安全環(huán)保事故。千人負傷率控制在1‰以內(nèi)，并獲得靖煤集團“安全生產(chǎn)先進單位”和“安全標準化先進單位”光榮稱號，全年企業(yè)安全環(huán)保處于嚴格受控狀態(tài)。

二是生產(chǎn)經(jīng)營保持穩(wěn)中有進。面對嚴峻的市場挑戰(zhàn)，公司以市場為導(dǎo)向，生產(chǎn)上注重高產(chǎn)低耗，銷售上適時調(diào)整營銷策略，充分發(fā)揮劉化管理優(yōu)勢和黃河尿素品牌效應(yīng)，確保了公司產(chǎn)、供、運、銷基本平衡。在生產(chǎn)管理上，生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組精心籌劃，科學(xué)協(xié)調(diào)，緊緊圍繞“統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，精細操作，嚴控消耗”這一中心工作，嚴格落實“用足、用好、用優(yōu)”原料天然氣存量指標；強化設(shè)備的基礎(chǔ)管理，注重設(shè)備預(yù)見性管理和檢修質(zhì)量，確保了設(shè)備的穩(wěn)定長周期運行，為穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)；適時抓住年末減緩限氣的機會，組織高負荷生產(chǎn)?？朔檫m應(yīng)市場需求調(diào)整產(chǎn)品品種、頻繁增減尿素負荷的影響，特別是在生產(chǎn)系統(tǒng)5月10日、7月23日UPS兩項失電及天然氣外管網(wǎng)6月23日、9月21日兩次停氣導(dǎo)致四次系統(tǒng)停車的被動局面，應(yīng)急處置迅速及時，同時適時組織有預(yù)案的設(shè)備檢修，及時消除隱患，在四次非正常斷供原料氣，持續(xù)影響工藝調(diào)整的被動情況下，全年尿素綜合產(chǎn)量達72.6萬噸，再創(chuàng)歷史水平；各項消耗穩(wěn)中趨降，合成氨綜合能耗達到1178千克標煤/噸，同比下降6千克標煤/噸的較好水平，生產(chǎn)管理的應(yīng)急能力和預(yù)見性能力進一步提升，非常不容易。在原材料供給上，確保了供給保障，特別是在付款極其困難，資金十分緊張、長期欠壓付款2億元的情況下，積極協(xié)調(diào)各合作供貨商，在不斷降低采購價格并欠款供應(yīng)的情況下，確保了大宗物資、備品備件和化工原材料的及時供給，既保障了生產(chǎn)正常運行，又有力緩解了企業(yè)流動資金壓力，非常不容易。在產(chǎn)品銷售上，面對價格一路下滑，銷量萎靡不振的銷售困局，千帆公司本著產(chǎn)品不積壓，貨款不外欠的銷售原則，既要考慮產(chǎn)品的銷售問題，又要關(guān)注企業(yè)流動資金的壓力，全年緊盯時點庫存不超過2萬噸的要求，挑戰(zhàn)化肥市場營銷的極限，基本杜絕了尿素產(chǎn)品大量積壓的被動局面。特別是9、10月份化肥銷售淡季時段，針對尿素庫存急驟攀升的態(tài)勢，根據(jù)集團公司決策，采取了劉化歷史上第一次對銷售部門嚴格的工效掛鉤獎懲機制，千帆公司勇敢接受挑戰(zhàn)，與集團公司簽訂了四季度銷售目標責(zé)任書，完成了19.09萬噸尿素的銷售任務(wù)，全年銷售液氨5.76萬噸，創(chuàng)造了劉化歷史上液氨銷售歷史記錄，雖然有9.78萬噸尿素未實現(xiàn)結(jié)算，貨款實現(xiàn)了100%回籠，有利緩解了企業(yè)流動資金的緊困局面。全年實現(xiàn)了產(chǎn)品不積壓，貨款不外欠，產(chǎn)品銷售率100%，貨款回籠率100%的“雙百”目標，非常不容易。在產(chǎn)品運輸上，全年鐵路發(fā)運尿素42.93萬噸，協(xié)調(diào)車皮6816節(jié)，全部是棚車，和使用敞車相比，每節(jié)車皮節(jié)省費用400元，全年節(jié)約費用272.64萬噸。特別值得一提的是千帆公司積極協(xié)調(diào)鐵路運輸部門，在鐵路運價大幅上調(diào)的大背景下，爭取到了發(fā)往蘭州局管內(nèi)的到站酒泉、武威、黃羊鎮(zhèn)、金昌、定西、天水、平?jīng)龅溶囌镜摹耙豢趦r”運費政策，運費優(yōu)惠30-50%，全年節(jié)省鐵路運費135.29萬元，既降低了尿素產(chǎn)品的運輸成本，又有力緩解了尿素產(chǎn)品的競爭壓力，非常不容易。

三是企業(yè)大局保持和諧穩(wěn)定。在宏觀經(jīng)濟大勢下行，整個行業(yè)以及周邊企業(yè)停產(chǎn)、關(guān)閉、減員、降薪的背景下，針對劉化連續(xù)兩年虧損經(jīng)營的困難，公司千方百計維護職工利益，本著力爭職工收入不降低的目標，精心謀劃，精打細算，雖然職工收入略有下浮，但保證了按時正常發(fā)放。一年來，面對十分嚴峻的經(jīng)營形勢。本著“講足困難，鼓足信心”的原則，公司黨委深入開展“三嚴三實”教育實踐活動，廣泛進行形勢教育，廣大干部職工面對困難，立足崗位，與企業(yè)同呼吸共命運，同舟共濟，抱團取暖，共度難關(guān)。在企業(yè)十分困難的情況下，堅持職工大病救助不間斷，全年幫扶大病救治7人，支付幫扶資金13.9萬元；堅持金秋助學(xué)不間斷，助學(xué)41名學(xué)子，資助14.4萬元；堅持困難職工幫扶不間斷，全年對68戶困難職工發(fā)放困難補助8.6萬元。在外部形勢嚴峻，企業(yè)經(jīng)營非常困難的情況下，公司千方百計籌措資金，想方設(shè)法為職工群眾辦實事，不斷改善和提高職工生活水平，確保了企業(yè)社會大局和諧穩(wěn)定。

兩個突破：

一是項目建設(shè)取得重大突破。劉化白銀工業(yè)園區(qū)，年產(chǎn)25萬噸硝基復(fù)合肥項目，于2015年11月17日建成一次試車成功，生產(chǎn)出了合格產(chǎn)品，標志著白銀園區(qū)規(guī)劃中的第一期項目歷時4年完全建成，成為公司新的經(jīng)濟增長點，標志著劉化經(jīng)過50年發(fā)展進入了“尿素+高端復(fù)合肥”的時代，標志著劉化兩翼齊飛的架構(gòu)基本形成，也填補了甘肅省沒有高塔復(fù)合肥生產(chǎn)線的空白，是目前甘肅省唯一一家高塔復(fù)合肥生產(chǎn)線，為實現(xiàn)公司“煤一化一肥”產(chǎn)業(yè)鏈閉合，打造循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈奠定了基礎(chǔ)。在心懷喜樂，爭相慶賀之際，白銀施工現(xiàn)場技術(shù)施工人員忘我工作，“5+2、”、“白+黑”辛勤工作的場景歷歷在目，無不令人動容，非常不容易。借此機會我代表集團公司表示深深的敬意?。?SPAN lang=EN-US>

二是技術(shù)改造再創(chuàng)突破。面對嚴峻的市場形勢，多年來，公司一直致力于注重永靖老基地的節(jié)能技術(shù)改造，每年都有新進展，每年都有新收益，在確保已改造的天然氣預(yù)熱爐、無動力氨回收、有動力氨回收、水力透平等在線長周期運行的同時，2015年，在節(jié)能技術(shù)改造方面再創(chuàng)新突破：合成氨尾氣回收裝置于11月5日投運，每小時回收尾氣量2000立方米，每小時節(jié)約天然氣800立方米，僅2015年取得經(jīng)濟效益約150萬元，如按全年計算，可創(chuàng)造經(jīng)濟效益1000萬元左右；四水水輪機改造投運，每小時節(jié)電90度，年取得效益約57萬元；全廠疏水器改造，取得經(jīng)濟效益70萬元；動力廠脫硝裝置投運，煙氣中氮氧化物含量由500毫克/立方米降至200毫克/立方米以下，達到煙氣排放標準，取得了明顯的環(huán)保效益和社會效益。

一個保障：

就是運營資金基本得到了保障。2015年面對巨額的還貸還欠壓力和流動資金十分緊張的困難，財務(wù)部門認真籌劃資金融通，千帆公司積極回籠銷售貨款，在持續(xù)緊困中，基本保障了企業(yè)正常運營的資金需求，非常不容易。財務(wù)部門全年完成銀行信貸融資總額85550萬元，其中歸還到期借款66500萬元，新增流動資金19000萬元，確保了生產(chǎn)經(jīng)營技改項目的資金需求，有效規(guī)避了資金鏈斷裂造成企業(yè)停產(chǎn)的風(fēng)險。同時，借助2015年國家銀行基準利率連續(xù)三次下調(diào)的有利時機，通過低率置換高率貸款，有效降低了融資成本，同比貸款利率下降了1.43個百分點，全年降低融資成本852.86萬元，在極其困難的情況下，實現(xiàn)了“信貸不違約，資金不斷裂”的融資目標。千帆公司全力回收貨款，尿素、液氨及其它化工產(chǎn)品實現(xiàn)了“無一欠款”的銷售目標，全年產(chǎn)成品未形成積壓，未出現(xiàn)資金大量沉淀的被動局面，為保障資金安全做出了積極努力。同時，集團公司嚴格執(zhí)行“大額資金”使用管理規(guī)定，按照“量入為出，保有余量”的原則，堅持月度資金平衡會管理制度，嚴格資金支出控制額度和支出范圍，嚴把資金“出口關(guān)”，在長期外欠2億元供應(yīng)商貨款的情況下，實現(xiàn)了公司生產(chǎn)經(jīng)營的穩(wěn)定運行。

兩個提升：

一是成本管控水平不斷提升。2015年在居高不下的成本壓力下，4月20日電價上調(diào)，9月1日尿素增值稅恢復(fù)，對企業(yè)成本管控可以說是雪上加霜。4月20日，化肥用電價格上調(diào)8分/度，全年增支3762萬元，9月1日增值稅恢復(fù)，全年增加支出67.72萬元，在成本急劇增加的同時，化肥市場價格卻一路下滑，成本與售價倒掛更加嚴重。在極其嚴峻的經(jīng)營形勢下，公司堅持“市場倒逼挖潛降本”的原則不動搖，采取全員全過程全方位的成本管控措施，從產(chǎn)、供、銷、運各環(huán)節(jié)控制成本，在消化巨額增支減利因素的情況下，虧損7396.32萬元，完成了全年虧損額控制在7405萬元以下的利潤目標。首先，十分重視降耗為重點的生產(chǎn)管理。積極優(yōu)化工藝，提升設(shè)備的運行周期和出力率，穩(wěn)定運行節(jié)能裝置，積極采取節(jié)能新工藝、新方法、新技術(shù)、適時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在產(chǎn)品產(chǎn)量提升的同時，確保了各項消耗更加優(yōu)化，其中最能反應(yīng)生產(chǎn)管理成效的合成氨綜合能耗同比下降6千克標煤/噸，尿素完全成本在消化巨額政策性成本增長因素的情況下比計劃下降7.13元/噸，生產(chǎn)性可控費用同口徑和2014年相比減少支出1516.39萬元，取得了明顯的降本成效。其次，十分重視“控費”為重點的企業(yè)管理。全年期間費用同比下降了82.32萬元，下降了0.6%，比年度計劃下降2776.77萬元，下降了18.60%；辦公費、運輸費、差旅費、會議費、業(yè)務(wù)招待費等五項管理費用同比下降了150.14萬元，下降了22.11%。各項控費指標完成了全年下降10%的目標。第三，十分重視以控制項目為重點的管理。實現(xiàn)了和靖煤集團項目管理制度的完全接軌，本著除生產(chǎn)、安全、環(huán)保、節(jié)能降耗和轉(zhuǎn)型發(fā)展的項目必須外，基本杜絕了除以上范圍外的計劃外項目，確保了將有限資金用在保運營、促轉(zhuǎn)型上來。第四，十分重視物資供應(yīng)管理。嚴格招投標、比價采購和過程控制，在確保采購質(zhì)量的同時，大幅壓低采購成本，全年采購價格下降5%以上；全力實施以舊代新，堅持庫存替代，全年清倉利庫132.63萬元，利舊82.24萬元，修舊利廢223.7萬元。第五，十分注重以降低人工成本為重點的勞動組織和人力資源優(yōu)化。實現(xiàn)了社區(qū)綠化環(huán)衛(wèi)、清潔、維修、水暖、房管等部分后勤工作的對外承包，既規(guī)避了用工風(fēng)險，又降低了運行費用，全年節(jié)省費用150萬元；尿素包裝的對外承包，全年節(jié)省費用164萬元；全力推進特殊工種退休，全年特工退休98人，年節(jié)約工資性支出約546萬元；積極嘗試崗位整合和崗位巡檢制，在職工總數(shù)同比下降194人的情況下，確保了生產(chǎn)運行對人力資源的需求，降低了因進人導(dǎo)致的人工成本上升。第六，修訂制定完善了《劉化集團公司內(nèi)控制度匯編》，制訂內(nèi)控體系流程163個，管理制度391個，共計100萬字，將為劉化提升管理水平，規(guī)范管理行為，提高管理效率，降低管理成本產(chǎn)生積極的作用。

二是職工隊伍素質(zhì)穩(wěn)步提升。實施全員素質(zhì)提升工程，歷時半年開展了化工崗位人員業(yè)務(wù)技能提升培訓(xùn)考試，參加人員達654人，經(jīng)過嚴格的培訓(xùn)考試，67人以優(yōu)異成績獲得晉級獎勵，通過這一活動，有力提升了化工的崗位操作技能；完成了電工特殊工種網(wǎng)上考試取證，提升了全公司電工工種的業(yè)務(wù)技能；生產(chǎn)系統(tǒng)開展了崗位百題模擬訓(xùn)練、崗位練兵、大輪班競賽等活動，不斷以實戰(zhàn)理念提升崗位操作水平；檢修人員積極參加靖煤集團組織的技術(shù)大比武活動，并取得了較好成績。一年來，通過加大培訓(xùn)力度，創(chuàng)新培訓(xùn)方式，有效提升了機電化儀檢修操作人員分析問題、解決問題的能力。

同時，后勤保障、社區(qū)維穩(wěn)以及子公司生產(chǎn)經(jīng)營均取得了不錯成績。尤其億誠公司，加強以市場為導(dǎo)向的催化劑銷售新措施、新思路、新方法的實踐，以承包勞務(wù)形式盤活編織袋生產(chǎn)線，在其產(chǎn)品目標市場化肥生產(chǎn)企業(yè)普遍虧損的情況下，實現(xiàn)了連續(xù)盈利經(jīng)營，非常不容易。

各位代表，同志們！雖然2015年總體經(jīng)營結(jié)果仍然處于虧損狀態(tài)，但在逆勢中能取得以上成績，確實來之不易，是靖煤集團正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持的結(jié)果，是全體干部職工團結(jié)一心，頑強拼搏的結(jié)果，在此，我代表公司黨政工組織，向大家表示衷心的感謝和崇高的敬意??！

在總結(jié)成績的同時，我們清醒地認識到，公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展仍然存在諸多困難和挑戰(zhàn)：

一是安全生產(chǎn)形勢依然嚴峻。2015年發(fā)生各類事故事件8起，特別是動力廠環(huán)境污染事故和新天公司試生產(chǎn)過程中墜物砸傷人身傷害事故，不僅給我們敲響了警鐘，而且進一步暴露出我們安全環(huán)保管理的漏洞和不足，特別是隨著白銀新天公司正常生產(chǎn)，我們安全管理戰(zhàn)線更長，安全管理的涵蓋面更廣，安全壓力進一步加大。

二是經(jīng)營風(fēng)險不斷加劇。受市場影響，保運求存的風(fēng)險加劇，連年虧損，加之負債率不斷攀升，以及市場不見好轉(zhuǎn)的困境，企業(yè)運營的難度和風(fēng)險在不斷增加。

三是白銀新裝置正常運營任重道遠。無論從裝置現(xiàn)狀還是市場開拓，還存在許多不足，還有許多工作需要完善推進，其中新產(chǎn)品的銷售是最大的問題，務(wù)必引起我們的高度重視。

 

第二部分 “ 十二五”工作的簡單回顧

“十二五”時期，化肥行業(yè)經(jīng)歷了“冰火兩重天”的艱難考驗，既經(jīng)歷了化肥行業(yè)十年向好的跨度，也經(jīng)歷了一瀉千里的市場低谷，五年來，可大致劃分為以2012年為峰值的前兩年黃金時期，后三年寒冬階段。至目前仍未見回暖跡象，企業(yè)舉步維艱已三年有余。在嚴峻的形勢面前，公司領(lǐng)導(dǎo)班子審時度勢，以保運求存的緊迫感，在全體干部職工的理解和大力支持下，以保運營、保生存、保穩(wěn)定的戰(zhàn)略定位，確保了企業(yè)在艱難中正常運營，在困境中穩(wěn)步發(fā)展。五年來，安全、生產(chǎn)、環(huán)保、隊伍、企業(yè)整體穩(wěn)定，為企業(yè)度危求存奠定了基礎(chǔ)。

一、“十二五”工作的亮點

    一是企業(yè)重組展現(xiàn)生機。2013年，在甘肅省委、省政府、省國資委和靖煤集團的正確決策下，順利完成了靖煤集團對劉化的戰(zhàn)略重組，對劉化而言，這是一個具有劃時代意義的重大歷史轉(zhuǎn)折，經(jīng)過2014、2015兩年在艱難形勢下的運營，實踐證明如沒有靖煤集團對劉化的重組，沒有靖煤集團對劉化的支持，劉化難以維持運行到今天。目前靖煤集團正在積極籌劃劉化白銀煤化工項目建設(shè)，我們堅信劉化原料轉(zhuǎn)型必將進一步達成共識，盡快落地生根，實現(xiàn)劉化原料結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和靖煤產(chǎn)品鏈延伸的雙贏戰(zhàn)略，必將為加快靖煤集團煤化工板塊戰(zhàn)略和劉化原料轉(zhuǎn)型發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

二是兩翼架構(gòu)基本形成。長期以來，劉化認識到天然氣原料工業(yè)化使用的不可持續(xù)性，于2011年在白銀銀東工業(yè)園征地730余畝，構(gòu)建了劉化白銀工業(yè)園區(qū)，歷時四年，于2015年底完成了一期年產(chǎn)25萬噸硝基復(fù)合肥項目建設(shè)，并投料生產(chǎn)，原規(guī)劃中的“兩翼齊飛”的戰(zhàn)略構(gòu)架已基本形成，這是劉化得以重組的平臺，是劉化謀求合作的平臺，也是劉化根本轉(zhuǎn)型的平臺。

三是安全理念重構(gòu)升華。2013年完成企業(yè)重組后，劉化嚴格按照“制度統(tǒng)一，文化統(tǒng)一，理念統(tǒng)一”的三統(tǒng)一原則，加強企業(yè)文化的融合，經(jīng)過兩年多的重塑磨合，企業(yè)理念、文化發(fā)生了質(zhì)的變化，在保持適合劉化化工生產(chǎn)特色特點的制度、文化、理念的同時，已基本融合了靖煤文化。特別是安全文化方面，實現(xiàn)了安全理念的重構(gòu)升華，“從零開始，向零進軍”、“無計劃停車就是事故”、“安全就是最大的政治”等安全理念深入人心。50年來，在安全理念上，劉化從來沒有像今天這樣有高度認知，安全工作已成為評價企業(yè)各項工作的基礎(chǔ)和前提，特別是在企業(yè)極其困難情況下，“越是困難越要抓安全，抓不好安全就會越困難”的思想已滲透到企業(yè)全體干部職工的思想深處。經(jīng)過兩年的實踐，以靖煤安全文化為基礎(chǔ)，以劉化化工特色為特點的劉化安全文化已完成了重構(gòu)升華。

四是企業(yè)產(chǎn)量大幅增長。“十二五”期間，劉化歷屆領(lǐng)導(dǎo)集體堅持走內(nèi)涵式技術(shù)改造和外延式轉(zhuǎn)型發(fā)展相結(jié)合的路子，通過對永靖老工業(yè)基地的擴能技術(shù)改造，企業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷壯大，技術(shù)檔次不斷提升，在實現(xiàn)產(chǎn)品多樣化的同時，總體產(chǎn)量大幅增長?！笆濉蹦蛩禺a(chǎn)量五年累計313.9萬噸，比“十一五”增長97.4萬噸，增長了45%。新增產(chǎn)品液氬、硝酸、硝銨、高端復(fù)合肥系列產(chǎn)品等。

二、“十二五”工作的不足

一是企業(yè)經(jīng)濟運行困難。2013年以來，受國際國內(nèi)宏觀經(jīng)濟持續(xù)下行影響，化肥市場持續(xù)低迷，價格持續(xù)下滑，資金極其緊張，運營舉步維艱，已連續(xù)兩年在虧損中經(jīng)營，企業(yè)運營壓力與日俱增，形勢日趨嚴峻。

二是轉(zhuǎn)型發(fā)展進展緩慢。雖然劉化早已認識到企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的緊迫性，但由于受資金制約，加之五年當(dāng)中因股東決策性遲延和國家政策性影響，白銀一期項目期間耽擱了近兩年時間，靖煤重組后才開始了一期第二步工程，致使白銀一期項目兩年能完成的工程拖延至四年才竣工投產(chǎn)；二期煤化工尚未進入實質(zhì)性工作。

三是人才矛盾日益突顯。根據(jù)企業(yè)保運求存和轉(zhuǎn)型發(fā)展的需要來看，人才總量不足，結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。職工老齡化問題突顯，職工平均年齡已突破44歲，而新招錄人員又面臨難以負重的人力成本的尷尬；全公司各部門、各單位均存在人員的積極性富余即人員相對較多和人員消極性富余即在崗而不能勝任崗位之責(zé)的矛盾。隨著企業(yè)三項制度改革的推進，以上矛盾將更加顯現(xiàn)，職工隊伍的整體素質(zhì)還不能完全適應(yīng)企業(yè)長遠發(fā)展的需求。

以上問題，需我們在今后的工作中不斷克服和逐步解決。

 

第三部分  2016年的工作安排

根據(jù)我們對2016年宏觀經(jīng)濟形勢的總體預(yù)測和判斷，2016年仍將是一個極其艱難的年份，甚至比2015年還要嚴峻?！皟?nèi)外交困”將是我們今年必須面對的困局，“保運求存”將是我們必須完成的任務(wù)。一是化肥市場持續(xù)惡化，進一步加劇了保運求存的困難。前期市場庫存消化緩慢，對后期產(chǎn)量促銷形成嚴重警告，面臨降價滯銷的現(xiàn)實風(fēng)險，進而影響貨款回籠速度，直接威脅到企業(yè)現(xiàn)金流安全，被迫省外銷售，較高的運輸成本將使我們面臨“割肉保運”的窘迫境地。二是流動資金持續(xù)惡化，面臨“血液”斷流的現(xiàn)實風(fēng)險。巨額還貸還欠壓力和相形見拙的流動量，如稍有差錯，時刻面臨信貸違約、資金斷裂的嚴峻形勢，加劇了保運求存的風(fēng)險。三是降本的壓力和政策性漲價的矛盾日益凸顯。隨著國家“去杠桿”宏觀政策的實施，企業(yè)享受的優(yōu)惠政策逐漸消失殆盡，繼去年4月20日化肥電價上調(diào)，按政策今年4月20日化肥電價還要上漲8分/度，年增支在5000萬元以上，加上原料天然氣潛在的化肥用氣優(yōu)惠價格可能取消和現(xiàn)實面臨的冬季限氣調(diào)控，將大幅增加企業(yè)的運行成本，我們采取的降本增效措施也難以消化巨額政策性成本增支因素，成本管控的空間和難度再度增大，進一步加劇了保運求存的壓力。四是原油價格在30美元左右徘徊，加劇了煤炭價格再度下行，在利好煤頭尿素生產(chǎn)企業(yè)市場競爭優(yōu)勢的同時，對氣頭尿素生產(chǎn)企業(yè)市場競爭造成致命利空，進一步加劇了保運求存的難度；五是白銀新裝置新產(chǎn)品投運后的不確定性，增加了企業(yè)管理協(xié)調(diào)的難度，尤其是產(chǎn)品銷售的不確定性和原料、產(chǎn)品大量占用資金的可能性，加劇了企業(yè)資金調(diào)度的困難，加上安全管理的風(fēng)險和艱巨的生產(chǎn)任務(wù)，如協(xié)調(diào)不好，不僅難以發(fā)揮白銀新裝置新產(chǎn)品新的經(jīng)濟增長點功能，而且有可能對永靖老基地的正常運營造成極其消極的影響。

以上問題是2016年我們面臨的現(xiàn)實并非常急迫的問題，我們必須認清形勢，理清思路，正確定位，找準癥結(jié)，采取有利措施積極應(yīng)對，在靖煤集團的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，要以逆勢突圍的政治勇氣，集全公司之力下好2016年“保運求存”這盤關(guān)系劉化生死存亡的棋局，爭取喘氣機會，留足“一口氣”，以必勝的信念，迎接經(jīng)濟好轉(zhuǎn)逆勢突圍的時間和空間。

根據(jù)以上分析，2016年公司目標和任務(wù)是：

1、2016年公司方針：

保運求存   強基固本   穩(wěn)定永靖老基地

轉(zhuǎn)型圖變   同心竭力   開好白銀新裝置

2、2016年總目標：

強安度危   保運求存

3、2016年主要生產(chǎn)經(jīng)營指標

——安全生產(chǎn)：杜絕人身傷亡事故，杜絕重大以上安全環(huán)保事故，杜絕無計劃停車，緊盯“零事故”目標不動搖，

——產(chǎn)品產(chǎn)量：尿素綜合產(chǎn)量62萬噸；復(fù)合肥綜合產(chǎn)量18萬噸。

——工業(yè)總產(chǎn)值：132169萬元

——營業(yè)收入：121000萬元

——利   潤：-8034萬元

——合成氨綜合能耗：1178千克標煤/噸

要實現(xiàn)上述目標，今年我們必須強化七項重點工作：

一、持續(xù)強化安全管理，緊盯“零事故”目標不動搖

安全是企業(yè)永恒的主題，是企業(yè)各項管理的基礎(chǔ)，俗話說：“基礎(chǔ)不牢，地動山搖”，今年我們安全管理的目標是“零事故”，要實現(xiàn)這個目標，關(guān)鍵是要全面落實“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，做到思想認識上警鐘長鳴，制度保證上嚴密有效，技術(shù)支撐上堅強有力，監(jiān)督檢查上嚴格細致，隱患治理上嚴肅認真。為此，必須做到“五個強化”。一是持續(xù)強化安全紅線意識。要將“紅線意識”和“底線思維”銘刻在腦海里，落實在行動上，內(nèi)化于心，外化于行，牢固樹立“越是形勢嚴峻，越要抓好安全”的思想意識，清醒地認識到公司當(dāng)前所面臨的安全生產(chǎn)形勢和壓力，認識到安全工作關(guān)系到職工的幸福，企業(yè)的發(fā)展，社會的穩(wěn)定，認識到安全工作永遠在路上，片刻不能松，須臾不能停，始終把安全工作作為重中之重抓實抓好。二是持續(xù)強化事故可防可控理念。要以系統(tǒng)治理的思維形成綜合治理的體系，認真分析研究生產(chǎn)線存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，分析可能誘發(fā)事故的深層次原因及影響因素，制定針對性措施，形成防范事故的系統(tǒng)認知，切忌頭疼醫(yī)頭，腳疼醫(yī)腳，點面脫節(jié)，環(huán)節(jié)脫扣，要吸取以往事故教訓(xùn)，舉一反三，要把別人的事故當(dāng)作自己的事故，結(jié)合我們自身實際研究分析，堅定事故可防，風(fēng)險可控，災(zāi)害可治的理念，通過系統(tǒng)思維，綜合治理，超前管理，預(yù)見性管控，實現(xiàn)生產(chǎn)檢修施工的本質(zhì)安全。三是持續(xù)強化隱患排查治理。我們一直強調(diào)“人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)和管理缺失”是事故誘發(fā)因素，以上因素一旦結(jié)合，事故發(fā)生就會成為必然，化工生產(chǎn)的特點決定了隱患隨處可在，隱患隨時存在，原有隱患的治理，也孕育著新的隱患的存在，隱患排查治理不可能一勞永逸，我們的任務(wù)就是全力阻斷事故誘發(fā)因素的結(jié)合，其最有效的途徑就是不間斷地進行隱患的排查和治理，始終保持反“三違”高壓態(tài)勢，以“零違章”倒逼強化管理基礎(chǔ)管理，以查隱患消除物的不安全狀態(tài)，以制度規(guī)范根治人的不安全行為。要結(jié)合靖煤集團“強安度危年”活動、“百日安全生產(chǎn)活動”和“全國安全生產(chǎn)月”活動等形式，持續(xù)不間斷地強化隱患排查治理，切實阻斷事故誘因，努力實現(xiàn)“零事故”目標。四是持續(xù)強化安全責(zé)任落實。首先要明確安全責(zé)任。對安全目標、任務(wù)、責(zé)任進行逐級分解，層層落實，層層簽訂三級安全目標責(zé)任書，形成一級對一級負責(zé)，一級受一級監(jiān)督的閉環(huán)流程。形成人人關(guān)注安全，時時防范隱患，處處杜絕違章的良好局面；其次要落實責(zé)任考核。執(zhí)行力不足一直是我們管理工作的短板，制度不落實就是一紙廢文，責(zé)任不追究就會成為擺設(shè)，劉化50年的發(fā)展歷程，制度可謂健全，教訓(xùn)可謂慘痛，但問題卻不斷，恰是執(zhí)行力不足的主要表現(xiàn)。今年我們管理的重點之一就是包括安全管理在內(nèi)各項制度的執(zhí)行力，要以最嚴格的責(zé)任考核和追究，確保公司各項制度和措施落到實處，取得實效。五是持續(xù)強化環(huán)保管理，隨著國家新《環(huán)境保護法》的實施以及國家零容忍治污減排的執(zhí)法強度，環(huán)保及“三廢”排放已成為企業(yè)能否正常生產(chǎn)的最前沿基礎(chǔ)，我們永靖、白銀兩個園區(qū)都面臨十分艱巨的環(huán)保排放壓力，要在技術(shù)上完善治理措施，在管理上強化責(zé)任追究，在投入上加大資金支持，確保廢水、廢氣、廢渣達標排放，確保在線檢測穩(wěn)定準確，確保應(yīng)急處置預(yù)案得當(dāng)，堅決杜絕環(huán)境事故和污染糾紛的發(fā)生。

二 、持續(xù)強化市場營銷，緊盯“兩個100%”目標不動搖。

市場營銷是我們今年工作的“龍頭”，不僅承載著企業(yè)產(chǎn)供銷正常運營的職責(zé)，更關(guān)乎企業(yè)現(xiàn)金流安全的艱巨使命。今年我們市場營銷的目標是實現(xiàn)“兩個100%